Консультирование по вопросам налогообложения. Международное Налоговое Планирование

Консультирование по вопросам налогообложения Наша главная задача — предоставление консультаций по вопросам налогообложения в повседневной деятельности Вашей компании. Также мы предлагаем планирование или проверку международных моделей налогообложения, сотрудничая с местными или иностранными партнерами в соответствующих странах. Консультирование по вопросам налогообложения Наше понимание консультирования по вопросам налогообложения Наше понимание консультирования по вопросам налогообложения — это искусство организации и ведения бизнес-процесса самым оптимальным способом, одновременно придерживаясь требований законодательства и местных налоговых органов. Кроме того, очень частые изменения в налоговых законах приводят к тому, что имея собственных специалистов в сфере налогообложения, клиенты вынуждены обращаться за консультациями или независимым профессиональным мнением, что бы определить действующие налоговые правила в разные периоды деятельности и соответствующие последствия в случае необходимости корректировки отчетности и уплаты штрафных санкций. В соответствии с новым Налоговым кодексом недавно начал действовать принцип, по которому налоговый учет должен базироваться на основе бухгалтерского. Многочисленные операции обрабатываются не равномерно и часто трудны для понимания. Комплексное консультирование и долгосрочное планирование Мы объясняем украинскую систему налогообложения, решаем налоговые проблемы, а также предоставляем активные бизнес-решения для ваших индивидуальных и комплексных потребностей. Наши услуги по консультированию включают:

Ваш -адрес н.

Налоговый консалтинг Налоговые консультации Российское налоговое законодательство очень динамично развивается, достаточно часто изменяется в силу как внутренних причин, так и в силу интеграции России в международное налоговое законодательство. Учитывая эту динамику, множество нюансов практического применения налогового законодательства являются объектом различных интерпретаций. Поэтому организации часто предпочитают обращаться за помощью к специалистам в сфере налогообложения с целью оптимизации учета, налогового планирования и предупреждения налоговых рисков.

Оптимизация бизнес-процессов · Управленческое консультирование · Стратегическое консультирование · Повышение операционной эффективности.

Построение эффективного бизнес-процесса налогового консультирования в аудиторской Построение эффективного бизнес-процесса налогового консультирования в аудиторской компании Лизунов А. Зачастую оказание этой услуги носит хаотичный характер, что в значительной степени снижает рентабельность данного направления работы компании. Рентабельность бизнеса напрямую зависит от эффективности управления ресурсами компании. Повысить эффективность работы компании в значительной степени можно путем внедрения бизнес-процесса консалтинга.

Существует несколько классических научных определений бизнес-процесса. Приведем одно из них. Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, в конкретные результаты, представляющие ценность для потребителей.

При этом не следует считать, что каждый бизнес-процесс должен быть направлен на получение прибыли. Иными словами, это строго определенная последовательность действий, приводимых к заданному результату.

Страхование рисков профессиональной ответственности налоговых консультантов Введение к работе Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений и становление налоговой системы в России активизировало деятельность консалтинговых компаний в области экономики и управления. В настоящее время одним из наиболее востребованных видов консалтинговой деятельности являются услуги в сфере налогообложения.

Малый исредний бизнес» стала «Оптимизация бизнес-процессов и умные зарплаты». опытом управленческого консультирования сотен предприятий России и составляет так Доверяй,но проверяй КАК НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ .

Роль органов государственной власти и общественных некоммерческих объединений в регулировании рынка услуг налогового. Выводы по главе 4. Концепция развития рынка услуг налогового консультирования в Российской Федерации. Организационно-экономические аспекты развития рынка. Психологические аспекты повышения эффективности налогового консультирования.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов по. Выводы по главе 5. Современные трансформации в контексте общемировой цивилизационной динамики, формирование информационного общества и смена экономических парадигм убеждают в том, что основные характеристики современного и будущего общества связаны с возрастающим влиянием услугоемкого производства в функционировании экономических систем. Вектором преобразований в обслуживающем комплексе выступает становление рыночной самоорганизации, формирование рынка услуг.

Рынок услуг как относительно самостоятельная, открытая подсистема экономики выполняет важнейшую функцию - обеспечение эффективности ресурсов для удовлетворения потребностей общества в особых, невещественных благах- услугах.

оБМПЗПЧПЕ Й ЖЙОБОУПЧПЕ ЛПОУХМШФЙТПЧБОЙЕ

Качественная оптимизация налогообложения достигается только при профессиональном сотрудничестве налоговых консультантов и сотрудников организации. Современная налоговая система достаточно нестабильна, в законодательные документы время от времени вносят поправки и дополнения, которые кардинально влияют на ведение предпринимательской деятельности и реализацию бизнес-планов.

Все эти процессы контролируется нашими специалистами, и используются в консультационной практике. Главным фактором предоставления консультации, для нас, остается четкая осведомленность в законодательных реформах страны. Мы поможем вам с такими вопросами: Разработка новой схемы налоговой политики и налогового учета; Помощь в составлении раздельной налоговой отчетности при применении специальных налоговых режимов; Профессиональная разработка комплексного планирования; Консультации по актуальным вопросам налогового законодательства; Глубокий анализ налоговых последствий уже завершенных бизнес-процессов; Перерасчет налоговых выплат ; Консультации, касающиеся трактовки законодательных документов.

Это обусловлено непризнанием на официальном уровне значения налогового консультирования в регулировании бизнес-процессов. Таким образом.

Методика процесса налогового консультирования В соответствии со сложившейся методологией, основанной прежде всего на зарубежном и российском опыте оказания консультационных услуг в сфере налогообложения [36, 61, 73, 79, 94, 98, , , , , и др. Процесс налогового консультирования предполагает, как правило, совместную деятельность консультанта и клиента с целью решения задач и осуществления желаемых изменений в бизнесе последнего.

От того, насколько рационально будет построен этот процесс, зависят качество происходящих изменений, степень достижения необходимых организации результатов, эффективность использования задействованных ресурсов и в конечном итоге успешность сотрудничества сторон. Этот процесс имеет начало устанавливаются отношения и начинается работа и конец консультант покидает организацию. Процесс консультирования целесообразно разбить на несколько основных этапов, чтобы клиент и консультант могли систематически и методично переходить от фазы к фазе и от операции к операции, которые следуют друг за другом по логике и по времени.

В рамках консультационного процесса обычно выделяют несколько стадий [61]: Эти стадии необходимо соблюдать и при устном, и при проектном консультировании, однако продолжительность каждой стадии всегда весьма различна. В дальнейшем при рассмотрении отдельных этапов консультационного процесса целесообразно исходить из того, что каждый из них, по сути, представляет собой консультационный проект со своими задачами, методами их решения и вполне осязаемыми и значимыми результатами.

Следовательно, каждый этап может иметь свою цену и служить предметом для отдельного договора как с одним, так и с разными консультантами. Существует множество различных моделей процесса кон-сультирования, которые содержат от трех до десяти фаз.

Налоговые консультации

Стратегия развития рынка услуг налогового консультирования в Российской Федерации Опыт функционирования налогового консультирования в пашей стране позволяет сформулировать общие положения стратегии его развития в виде ряда нижеследующих тезисов. Целью настоящей стратегии является установление единого методологического подхода к развитию рынка услуг налогового консультирования как основы для выработки рекомендаций по совершенствованию его деятельности.

В рамках данной стратегии под налоговым консультированием понимается профессиональная вневедомственная деятельность по оказанию заказчику консультируемому лицу на платной основе услуг, содействующих оптимальному и должному исполнению налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных действующим законодательством по исчислению п уплате налогов и сборов.

Участники рынка услуг налогового консультирования представлены в следующем виде рис. Изложенные в данном учебном пособии аспекты формирования методологических основ стратегического управления Рис.

Комплексное консультирование у нас было всегда – мы до недавнего а помогали наладить систему бизнес-процессов – грамотную и слаженную, Начнем с того, что бухгалтерские и налоговые вопросы – крайне специфичны.

Подробнее Правильная ссылка на статью: В статье рассматриваются особенности аудита налогообложения как важного элемента аудиторской проверки. Также аудит налогообложения проанализирован с позиции самостоятельного вида деятельности услуги в контексте налогового консультирования. Именно проведение налогового аудита становится наиболее актуальным и востребованным для хозяйствующих субъектов в связи с ослаблением требований к проведению обязательного аудита в соответствии со статьей 5 Федерального закона от Доказана необходимость и возможность проведения налогового аудита сплошным методом, что является неоспоримым преимуществом перед классическим аудитом, который преследует только одну цель — выражение мнения о достоверности бухгалтерской финансовой отчетности и, причем только на выборочной основе.

Налоги и налогообложение, аудит, методика, проверка, этап, налогоплательщик, организация, законодательство, льготы, мнение Контактная информация: Баженов Александр Александрович, , Россия, г. Москва, Ленинградский проспект,

Консультирование по налоговым вопросам

Теория и практика Специально для налоговых консультантов и руководителей Монография Мазуриной Л. Объективная реальность России выдвигает требования не только формулирования, но и разработки механизма реализации концепции развития налогового консультирования и ее составных частей. Для этого должны быть разработаны методики, процедуры по каждой модели налогового консультирования. Проблема взаимоотношений налоговых консультантов и экономических субъектов обусловлена тем, что данная деятельность не имеет законодательной основы.

Бондарчук Н. В. Финансовый анализ для целей налогового консультирования / Н.В. Козенкова Т.А. Методы налогового планирования в группе компаний: налоговых рисков / Д. Н. Тихонов, Л. Г. Липник. М.: Альпина Бизнес Букс, А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки.

Институт налогового консультирования в Республике Беларусь Налоговые консультанты выступают в роли квалифицированных посредников между налоговыми органами и налогоплательщиками. От них зачастую зависит конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Так, налоговые консультанты предлагают своим клиентам налогоплательщикам услуги, которые помогают им своевременно и качественно выполнить свои налоговые обязанности.

Квалифицированный консультант указывает на имеющиеся налоговые льготы и целесообразность их использования, рассчитывает для клиента возможные альтернативы действий с точки зрения общеэкономической выгоды или благоразумности с учетом конечной налоговой нагрузки. Результатом такого консультирования может быть и предостережение клиента от опрометчивых решений, так как преследование цели минимизации налоговых платежей без учета объективных факторов может привести к отрицательному результату.

На практике не исключены ситуации, когда клиент, столкнувшись с проблемой, не в состоянии будет сформулировать круг вопросов, по которым ему нужна консультация. Тогда налоговый консультант сначала поможет сформулировать сами вопросы, а затем даст на них полный, развернутый, ответ. В случае, когда консультанту становится известно об определенных действиях клиента, совершение которых повлечет негативные последствия в части налоговых обязательств, но клиент об этом не задавал вопрос, обязанность налогового консультанта - довести до сведения клиента информацию об ответственности за такие противоправные действия бездействие.

Таким образом, работа налоговых консультантов заключается в наиболее полном рассмотрении каждой ситуации с учетом складывающихся обстоятельств и ее специфики и предостережении клиента как от недоплаты налогов, так и от излишней их уплаты. Оказываемые услуги по налоговому консультированию варьируются от разъяснения налогового законодательства, оптимизации налогов в текущей и инвестиционной деятельности до комплексного налогового обслуживания клиента. Касательно субъектов малого и среднего бизнеса, налоговые консультанты обычно ведут для своих клиентов бухгалтерский и или налоговый учет, составляют финансовую и налоговую отчетность, осуществляют расчет заработной платы, что при небольшой численности работников, как правило, экономически выгоднее, чем содержать штатного бухгалтера или специалиста по расчету налогов.

Аутсорсинг бизнес-процессов

В основном налоговые консультанты в России работают непосредственно с предприятиями, причём крупными организациями, у которых большая отчётность и неутомимое желание хоть как-то на налогах сэкономить. Учитывая, что не каждый предприниматель знает, что такое амортизация и что её можно считать, вполне законно кстати, несколькими способами, работы у консультантов будет немало, а результат виден сразу. Впрочем, это ближе всё-таки к бухгалтерии, совсем неграмотных людей в больших организациях не держат.

А что и как лучше делать — не знают.

Эта практика называется передачей бизнес-процессов в ведение работающую только в сфере налогового консультирования, ведь.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Золотарев Владимир Семенович Официальные оппоненты: Приоритетной задачей современной налоговой политики Российской Федерации является устранение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для осуществления налогоплательщиками экономической деятельности. Достижение указанных целевых ориентиров обусловливает необходимость решения на теоретико-методологическом уровне проблемы формирования налоговых обязательств корпоративных налогоплательщиков и исполнения ими налоговой обязанности.

Значительными возможностями в решении этой задачи обладает институт налогового консультирования, находящийся на этапе своего становления. Экономическая составляющая налогового консультирования основывается на рациональном выборе способов формирования налоговых обязательств исходя из целей достижения справедливости в распределении созданной стоимости в процессе реализации социального контракта, существующего между налогоплательщиками и публичной властью. Рационализация налоговых издержек актуализирует потребность в системном функционировании различных форм консультирования налогоплательщиков, которые должны рассматриваться как составной элемент современного налогообложения, гармонизирующий интересы участников налоговых отношений.

Однако эффективная поддержка принимаемых налогоплательщиками решений затрудняется как отсутствием организационно-правового регулирования, так и недостаточной теоретической проработкой проблемы определения содержания налогового консультирования не только как независимой профессиональной деятельности, но и как публично-значимой услуги, которая призвана обеспечить прозрачность взаимодействия участников налоговых отношений.

Усложнение современного налогового законодательства требует расширения сферы консультационной поддержки, необходимой для исполнения экономическими агентами налоговой обязанности, что наиболее значимо для корпоративных налогоплательщиков, деятельность которых сопряжена со значительными налоговыми рисками. Развитие современных методов контроля за соблюдением законодательных норм со стороны налоговых администраций актуализирует для корпоративных налогоплательщиков задачи функционально-методического обеспечения подтверждения уровня рыночных цен совершаемых сделок в рамках зависимых отношений, в том числе - с целью заключения и реализации соглашений о ценообразовании, создания консолидированных групп налогоплательщиков, проведение мероприятий горизонтального мониторинга.

Совершенствование налоговых отношений в рамках институционального регулирования способствует повышению значимости налогового консультирования в профилактике налоговых правонарушений и предупреждении ущерба деятельности для корпоративных налогоплательщиков, обусловленного нерациональными с точки зрения возможных налоговых последствий управленческими решениями.

Изучению проблем взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, составляющих основу диссертации, посвящены труды современных российских учёных-налоговедов, среди которых можно выделить .

Текущее налоговое консультирование

Другие виды договоров и документов, связанных с деятельностью компании; Составление протоколов разногласий к договорам; Подготовка дополнительных соглашений существующим договорам и контрактам; Разработка или корректировка локально-нормативных актов; Формирование внутренних регламентов и нормативно-правовых актов компании. Налоговый аудит Анализ и оценку налоговых рисков; Консультирование по вопросам налогообложения; Данные о корректности исчисления сумм налогов, подлежащих уплате; Рекомендации по предупреждению возможных претензий и штрафных санкций, связанных с нарушением Законодательства по налогам и сборам превентивная защита Клиента-налогоплательщика ; Предоставление Клиенту необходимой информации для последующей оптимизации налогообложения компании.

Налоговое консультирование Консультирование по налоговым вопросам текущих бизнес-процессов компании; Разъяснение налоговых последствий в различных ситуациях; Разъяснения вопросов налогового вычета и освобождения от налогов; Уточнение особенностей исчисления и уплаты налога; Консультирование по всем вопросам применения налогового права; Консультирование по вопросам международного налогового права.

Представительство в ИФНС, УФНС, ФНС Представление и защита интересов юридических лиц в налоговых органах в том числе без участия Клиента ; Представление и защита интересов физических лиц, вызываемых в налоговые органы, в том числе на допросы; Участие в процессуальных действиях, осуществляемых налоговыми органами включая осмотры, обыски, выемки и т. Разработка и структурирование сделок Проведение правовой экспертизы документов, имеющих непосредственное отношение к планируемой сделке с контрагентом включая правоустанавливающие документы ; Проведение правовой экспертизы представленных контрагентом проектов договоров соглашений , планируемых к заключению; Подготовка договоров соглашений , планируемых к заключению.

услуг в области аудита, финансового и налогового консультирования, консультирования рекомендации по совершенствованию бизнес- процессов.

Сегодня любое предприятие состоит с государством в налоговых правоотношениях, в которых, как правило, имеется конфликт интересов. По этой причине в последние годы налоговое консультирование, способное исключить возможности возникновения такого конфликта, выделилось в самостоятельный вид высокопрофессиональной деятельности и стало очень актуальным. Налоговая консультация в специализированных компаниях обусловлена комплексом причин.

Прежде всего, в таких организациях работают налоговые юристы, систематически повышающие уровень своей квалификации, обладающие не только глубокими профессиональными знаниями, но и огромным опытом в области оптимизации налогообложения. Наши специалисты обладают серьезными знаниями законодательства, осуществляют глубокий анализ его изменений, имеют внушительную арбитражную практику.

Кроме того, консультация по налогам — это возможность получения свежего и пристального взгляда со стороны на течение бизнес - процессов и состояние дел компании. При этом наши специалисты применяют самые актуальные на сегодняшний день программные средства и всегда внимательны к тому, чтобы используемый инструментарий соответствовал самым высоким стандартам. Консультация по налогам предоставляет возможности:

Налоговые споры и налоговое консультирование

Использование предоставляемых законом возможностей позволяет предприятиям выбрать наиболее выгодный и удобный порядок учета хозяйственных операций. Кроме того, правильная постановка бухгалтерского учета позволяет руководителям оперативно получать информацию для принятия важных управленческих решений и служит основой для внедрения на предприятии системы управленческого учета.

В деятельности предприятия может возникнуть потребность в разработке единой методологии учета для всех структурных подразделений и дочерних предприятий, в корректировке учетной политики, в пересмотре организационной структуры бухгалтерских служб. Мы готовы оказать клиентам консультационное содействие. При этом наш подход заключается в обеспечении наиболее благоприятных условий для деятельности клиентов.

Наше понимание консультирования по вопросам налогообложения — это искусство организации и ведения бизнес-процесса самым оптимальным.

Важным направлением нашей деятельности является оптимизация затрат на персонал: Кроме того, стоимость обслуживания, как правило, значительно ниже стоимости штатного специалиста, а совокупные опыт и квалификация наших экспертов несравнимо выше уровня любого, даже самого прогрессивного профессионала. Более того, у нас налажены партнерские отношения с проверенными компаниями, предлагающими услуги, не входящие в наш перечень, поэтому мы всегда поможем нашим клиентам решать даже нестандартные и специфические задачи, привлекая необходимые ресурсы.

Каждый наш клиент - это наш Партнер. Мы заинтересованы, чтобы его бизнес развивался и процветал и, поэтому, делаем все от нас зависящее, чтобы способствовать этому - тщательно выверяя рекомендуемые решения, досконально следуя требованиям законодательства, проявляя необходимые инициативы, информируя о рисках и возможностях и т. Попробуйте работать с нами - Вам понравится!

Всех наших клиентов можно условно разделить на две группы: Начинающим бизнесменам мы поможем оценить перспективность идеи с практической, финансовой стороны; поможем правильно выбрать форму ведения бизнеса, систему налогообложения, оценить поставщиков, закупить компьютеры, серверы и программное обеспечение, создадим сайт или интернет-магазин, поможем сформировать бренд и фирменный стиль, запустим рекламную кампанию, сделаем все, чтобы новый бизнес избежал частых ошибок и неприятностей.

Организационная методика налогового консультирования и налоговый аудит